Factures avec TVA et facturation électronique
Factures, reçus et avoirs avec TVA pour 12 marchés africains
Indiquez à Trackboria que votre entreprise est assujettie à la TVA et chaque document remis à un acheteur affiche la taxe : la facture à la commande, le reçu au paiement et l'avoir quand l'argent est rendu. La TVA est comprise dans le prix déjà convenu avec votre client, si bien que le montant encaissé par le livreur ne change jamais.
Chaque marché applique ses propres taxes, et les documents les suivent. Chaque commande indique si l'acheteur est une entreprise ou un particulier, une vente hors de vos frontières devient d'elle-même une facture d'exportation, et le tableau ci-dessous présente ce que la loi de chaque marché exige des factures. Chaque document indique s'il est parvenu à l'administration fiscale, si bien que rien de ce que vous remettez à un acheteur n'en dit plus que ce qui s'est passé. Vous restez le contribuable : Trackboria émet vos documents, il ne dépose pas votre déclaration de TVA.
La TVA comprise dans chaque prix
Les prix d'une commande sont ceux que paie le client. Trackboria calcule le montant hors taxe et la taxe comprise, ligne par ligne, et les totaux correspondent toujours au montant de la commande.
Les taxes propres à chaque marché
Au Ghana, la TVA, la NHIL et le GETFund sur trois lignes distinctes. Au Cameroun, la TVA et ses centimes additionnels communaux. Les articles au taux zéro, exonérés ou hors champ sont signalés, pour qu'un acheteur professionnel voie quelles lignes ne portent aucune taxe.
Des avoirs, jamais de modification
Une facture ou un reçu émis n'est jamais modifié. Un remboursement enregistré produit automatiquement un avoir, un remboursement rejeté produit une note de débit, et rien ne peut être crédité au-delà de ce qui a été vendu.
Entreprise ou particulier, sur chaque commande
Chaque commande indique qui achète. Le nom légal, l'identifiant fiscal et l'adresse de facturation d'un acheteur professionnel figurent sur sa facture, et l'identifiant est vérifié au format de son pays dès la saisie. Le reçu d'un particulier reste simple.
Dans le pays ou à l'export, décidé pour vous
Trackboria compare le pays de l'acheteur au vôtre. Une vente hors de vos frontières devient une facture d'exportation, au taux zéro selon la règle de votre marché, sans réglage à retenir.
Dans la langue du marché
Les documents sont émis en français sur ces marchés : Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Chaque libellé, ligne de taxe, mention d'exportation et motif d'avoir.
Votre boutique et votre API aussi
Les commandes venues de Shopify, de WooCommerce, d'une place de marché ou de votre propre plateforme par l'API portent le type d'acheteur, et les webhooks préviennent votre système quand la situation d'un document auprès de l'administration fiscale change. Chaque document indique s'il a été transmis.
Ce que demande chaque marché
| Marché | Administration, système et obligation | Vos documents |
|---|---|---|
| Nigéria | NRS · Merchant Buyer Solution (MBS) Par étapes selon le chiffre d’affaires : grandes entreprises d’abord, moyennes dès le 1er juillet 2026, petites dès le 1er juillet 2027. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par NRS, avec le numéro d'identification fiscale (TIN) de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Kenya | KRA · eTIMS Toutes les entreprises, assujetties ou non à la TVA, depuis le 1er septembre 2023. Les charges sans facture eTIMS ne sont pas déductibles depuis le 1er janvier 2024. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par KRA, avec le KRA PIN de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Ghana | GRA · E-VAT Toutes les entreprises assujetties à la TVA, via un système de facturation certifié relié à la GRA. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par GRA, avec le TIN (PIN de la Ghana Card) de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Afrique du Sud | SARS · VAT Modernisation (proposed) Pas obligatoire. La SARS a consulté sur un modèle de TVA numérique en août 2026 ; des phases obligatoires sont proposées à partir de 2030. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par SARS, avec le numéro de TVA de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Tanzanie | TRA · EFDMS (Virtual Fiscal Device) Les entreprises assujetties à la TVA et désignées émettent des reçus fiscaux via un dispositif agréé ou virtuel. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par TRA, avec le numéro d'identification fiscale (TIN) de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Cameroun | DGI · e-Facturation Exigée par la loi de finances 2026 pour toute facture, y compris les opérations exonérées ; la plateforme et ses spécifications ne sont pas encore publiées. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par DGI, avec le NIU de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Rwanda | RRA · EBM (Electronic Billing Machine) Toute personne exerçant une activité imposable, assujettie ou non à la TVA. Les déductions d’impôt sur le revenu exigent des reçus EBM. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par RRA, avec le numéro d'identification fiscale (TIN) de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Ouganda | URA · EFRIS Toutes les entreprises assujetties à la TVA, et les secteurs désignés. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par URA, avec le numéro d'identification fiscale (TIN) de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Zambie | ZRA · Smart Invoice Toutes les entreprises assujetties à la TVA. TVA déductible et charges sans Smart Invoice refusées depuis le 1er janvier 2025. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par ZRA, avec le TPIN de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Sénégal | DGID · Facture électronique (annoncée) Annoncée dans le projet de loi de finances 2025 ; format, modèle et dates pas encore fixés. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par DGID, avec le NINEA de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Côte d'Ivoire | DGI · FNE / RNE Toutes les entreprises quel que soit leur régime, depuis décembre 2025 ; tous les contribuables basculés au 31 janvier 2026. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par DGI, avec le NCC de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
| Égypte | ETA · eInvoicing and eReceipt Factures électroniques pour toute entreprise assujettie vendant à des entreprises ; reçus électroniques pour les ventes aux consommateurs, par étapes depuis 2025. | Factures, reçus et avoirs selon les taxes appliquées par ETA, avec le numéro d'enregistrement fiscal de vos clients professionnels vérifié à la saisie. |
Questions fréquentes
Trackboria dépose-t-il ma déclaration de TVA ?
Non. Votre entreprise reste le contribuable et dépose sa propre déclaration. Trackboria émet vos factures, reçus et avoirs avec la TVA correctement affichée, dans une série numérotée sans interruption que vous pouvez remettre à votre comptable.
Et la facturation électronique ?
Là où la loi de votre marché exige que les factures parviennent au système de facturation électronique de l'administration fiscale, la transmission est activée marché par marché, à partir des documents que vous émettez déjà. Chaque document indique s'il a été transmis, si bien que vous et votre acheteur voyez toujours où il en est.
Je ne suis pas assujetti à la TVA. Qu'est-ce qui change ?
Rien. Seule une entreprise assujettie peut facturer la TVA : vos documents n'affichent aucune taxe, comme avant.
Combien cela coûte-t-il ?
La TVA sur vos factures, reçus et avoirs est incluse dans tous les forfaits, y compris le paiement à l'usage.